La description:
Notre client est un cabinet d'avocats de dimension internationale. La croissance de la société entraîne la recherche d'un Gestionnaire facturation. Le poste est un CDI basé à Paris 7ème. Ainsi, sous la direction de l'Associé responsable et en lien avec les collaborateurs de l'équipe et le service facturation, les missions sont les suivantes : - Préparation des factures / notes d'honoraires en tenant compte des éventuelles spécificités pour les clients concernés (ebilling, numéro de bons de commande, respect des process, relecture de tous les temps et leurs descriptifs afin d'en vérifier la cohérence, correction des descriptifs en anglais, préparation de projets de listes de diligences synthétiques, nombreuses mises à jour des factures suite aux échanges avec les collaborateurs, …) et en fonction des exigences des dossiers spécifiques à la matière pénale (facture à destination des clients ou de leurs assureurs, confidentialité renforcée des libellés ou des descriptifs), - Contrôle de la conformité des dossiers aux engagements financiers convenus avec les clients (application des taux, remises, suivi du budget, rythme de facturation, …), - Bonne saisie des temps dans les dossiers concernés : contrôle des dates de mises à jour, imputation sur les dossiers adéquats, et modification le cas échéant, - Suivi des règlements de prestataires impliqués dans les dossiers puis refacturation aux clients, - Edition de l'état des encours et préparation des recommandations en vue de la facturation du mois à venir, - Communication avec certains clients sous le contrôle de l'associé responsable pour assurer le bon déroulement de l'activité : envoi des factures, suivi de la bonne réception des notes d'honoraires, préparation des envois papier…, - Bonne gestion des documents liés à la facturation : classement et enregistrement comptable des factures, organisation des dossiers, - Préparation, à intervalles réguliers, de l'état des notes d'honoraires impayées et préparer des recommandations en vue du recouvrement, - Identification des interlocuteurs privilégiés et des processus de relance en fonction des « Billing Policy » de chaque client, - Edition, sous le contrôle de l'Avocat responsable, des relances adaptées selon les clients en vue d'assurer un recouvrement efficace des impayés, - Participation à la préparation des présentations concernant l'activité financière du département et édition si nécessaire des reportings d'activité sur la gestion des encours et impayés, - Echange régulier avec les différents interlocuteurs pour être force de proposition sur l'organisation générale de l'activité pour optimiser la performance. Ces caractéristiques nécessitent une expérience réussie en facturation d'honoraires sur du temps passé (cabinet d'avocats, d'expertise-comptable, d'audit…). L'utilisation d'Excel doit être avancée (TCD). Enfin, le caractère international de la société demande un niveau professionnel en anglais.
La société propose un poste en 35h, une rémunération sur 13 mois et des tickets restaurant.
16 avr. 2024;
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